| Número do Empenho | 630009 |
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| Data de emissão | 30/06/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.398,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.398,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.398,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***768443** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CARVALHO & CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME. |
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| CPF/CNPJ | ***048210001** |
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| Endereço | RUA BOA VISTA, 178, CENTRO, 64963000 |
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| Cidade | JULIO BORGES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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