Mês | Dezembro |
Empenho | 1231005 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | ENCARGOS COM CONTABILIDADE |
Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
Valor Pago | R$ 5.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE ARISON LUSTOSA DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***163100001** |
Endereço | AV. BARAO DO PARAIM 29, 29, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2019 |
|
9 |
1 |
5.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2019 |
5.000,00 |
|