Mês | Novembro |
Empenho | 1108014 |
Data de emissão | 08/11/2019 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 1.996,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE BOMBAS NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO 2, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADIVIO S GAMA |
CPF/CNPJ | ***746803** |
Endereço | SANTO ANTONIO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE BOMBAS NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO 2, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/11/2019 |
49,90 |
08/11/2019 |
948,10 |
08/11/2019 |
998,00 |
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