| Número do Empenho | 1210076 |
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| Data de emissão | 10/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 86.535,98 |
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| Valor Liquidado | R$ 86.535,98 |
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| Valor Pago | R$ 86.535,98 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***436373** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ARMARIOS ACO GRANDE, ARMARIOS ACO FECHADO, CADEIRA LONGARINA, MESAS COM DUAS GAVETAS, CADEIRAS FIXA, MESAS EM MDF, CADEIRAS FIXA ASSENTO, MESAS REFEITORIO, MESA REUNIAO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 357 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***827130001** |
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| Endereço | AV. BARAO DO PARAIM, 65, CENTRO, 64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Subelemento de Despesa | |
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