| Número do Empenho | 117005 |
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| Data de emissão | 17/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 48.893,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 48.893,00 |
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| Valor Pago | R$ 48.893,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***402733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 131 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***256220001** |
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| Endereço | AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1451, PIAUI, 64208335 |
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| Cidade | PARNAIBA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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