| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230014 |
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| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***173103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADERALDO BATISTA DA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***701933** |
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| Endereço | OLHO D AGUA SECO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | JULIO BORGES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
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9 |
1 |
2.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2020 |
125,00 |
| 30/12/2020 |
2.375,00 |
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