Mês | Maio |
Empenho | 508032 |
Data de emissão | 08/05/2020 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MADEIRA PARA ASSENTAR CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE ARACA E BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADASILIO DE SOUZA DIAS |
CPF/CNPJ | ***838671** |
Endereço | LOC. ANGICAL, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MADEIRA PARA ASSENTAR CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE ARACA E BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/05/2020 |
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9 |
1 |
800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/05/2020 |
40,00 |
08/05/2020 |
760,00 |
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