Mês | Setembro |
Empenho | 910021 |
Data de emissão | 10/09/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA |
Valor Empenhado | R$ 625,82 |
Valor Liquidado | R$ 625,82 |
Valor Pago | R$ 625,82 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, SETEMBRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI - S/A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO 101 NORTE, 101, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, SETEMBRO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/09/2019 |
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9 |
1 |
625,82 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/09/2019 |
625,82 |
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