| Mês | Março |
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| Empenho | 308037 |
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| Data de emissão | 08/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 573,47 |
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| Valor Liquidado | R$ 573,47 |
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| Valor Pago | R$ 573,47 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***173103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI - S/A |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO 101 NORTE, 101, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2019 |
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9 |
1 |
573,47 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2019 |
573,47 |
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