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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1031010
Data de emissão 31/10/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 4.358,72
Valor Liquidado R$ 4.358,72
Valor Pago R$ 4.358,72
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***464858**
Dados do Credor
Nome do Credor SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ ***949630001**
Endereço RUA DR. LUIZ PAIXAO 825, 825, SANTA FE, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2019 9 1 4.358,72
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/10/2019 4.358,72