Mês | Outubro |
Empenho | 1031002 |
Data de emissão | 31/10/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 10,45 |
Valor Liquidado | R$ 10,45 |
Valor Pago | R$ 10,45 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
CPF do Ordenador | ***768443** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
CPF/CNPJ | ***000001449** |
Endereço | AV. BARAO DO PARAIM, 0, , CEP: |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2019 |
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9 |
1 |
10,45 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/10/2019 |
10,45 |
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